商洛市2010年财政决算的报告

按照现行财政体制计算，2010年全市财政收支平衡情况如下：

全市地方财政收入120130万元，加上省财政对我市的各项补助收入754369万元、调入资金及上年滚存结余收入72769万元、中央代发地方债券22819万元，财政累计总收入为970087万元。

全市财政支出901970万元，加上上解省级支出5015万元，全市财政总支出为906985万元。

2010年全市财政总收支相抵，年终滚存结余63102万元。减去必须结转到2011年继续使用的支出80053万元，全市财政累计净赤字16951万元。其中2010年当年净结余1388万元。市县两级连续5年全面实现了当年收支平衡并略有结余。

二、市本级财政决算收支平衡情况

2010年市本级地方财政一般预算收入20774万元，完成年度预算19000万元的109.34％，超收1774万元，同口径较上年增长23.95％，增收4014万元。主要完成情况是：⑴税收收入14587万元，同口径增长25.73％。其中：增值税1974万元，增长27.52％;营业税6550万元，增长20.49％;企业所得税1516万元，增长10.9%;个人所得税1008万元，增长14.03％；资源税1271万元，增长66.58%；房产税406万元，增长35.33%；城市维护建设税1602万元，增长51.99%；城镇土地使用税260万元，增长4%；⑵非税收入6187万元，增长19.95%。其中：专项收入554万元，增长57.39%；行政性收费和罚没收入3409万元，增长35.76%；国有资本经营收入1916万元，下降7.62%；国有资源(资产)有偿使用收入308万元，增长39.37%。

2010年市本级一般预算支出192004万元，较上年增长44.37%，增支59013万元。主要支出项目完成情况是：一般公共服务18533万元，增长26.19%；国防282万元，增长73.01%；公共安全12367万元，增长43.97%；教育14099万元，增长55.89%；科学技术761万元，下降3.06%；文化体育与传媒4360万元，下降8.9%；社会保障和就业21065万元，增长228.12%，主要是就业资金改列预算内支出；医疗卫生9478万元，增长53.94%；环境保护11694万元，下降46.83%，主要是退耕还林专款减少；城乡社区事务16536万元，增长131.01%；农林水事务26184万元，增长63.43%；交通运输25549万元，下降0.9%；资源勘探电力信息等事务2824万元，下降10.3%，主要是专款减少；商业服务业等事务1330万元，增长224.5%，主要是旅游节、进口贴息及物流中心等增支；国土资源气象等事务2405万元，下降2.5%；住房保障支出23218万元，增长394.5%，主要是专户基建资金改由预算内列支；粮油物资储备管理事务573万元，增长1.1%；其他支出457万元，增长251.5%，主要是专款增加。

依据现行财政体制计算，2010年市本级财政收支平衡情况如下：

2010年市本级总收入为806779万元。其中：市本级地方财政收入20774万元，上级补助收入754369万元，下级上解收入8156万元，中央代发地方债券22819万元，调入资金661万元。

2010年市本级财政总支出为809210万元。其中：市本级支出192004万元，补助下级支出601891万元，上解上级支出5015万元，地方债转贷支出10300万元。

2010年市本级收支相抵，加上年滚存结余26802万元后，年终滚存结余24371万元；减去必须结转到2011年继续使用的支出25829万元后，年终累计净赤字1458万元，市本级当年收支平衡，其中当年净结余337万元。

三、2010年全市和市本级预算外资金收支情况

2010年全市预算外财政专户收入37597万元，比上年增收10046万元，增长36.5%；全市预算外财政专户支出36273万元，比上年增支10024万元，增长38.18%；政府调剂预算外资金26万元，加预算外上年结余11000万元，2010年全市预算外资金收支执行结余12298万元。

2010年市本级预算外财政专户收入25010万元，上年滚存结余10186万元，当年支出23934万元，年终滚存结余11262万元。

四、2010年全市和市本级政府性基金收支情况

2010年全市政府性基金收入总计13449万元，其中2010年当年收入1166万元，上级补助12283万元。全市政府性基金支出10127万元。收支相抵结余3322万元，加上年结转2725万元后，年终基金滚存结余6047万元。

2010年市本级政府性基金收入总计2939万元。其中当年收入259万元，上级补助2680万元。当年支出872万元。收支相抵2067万元，加上年结转402万元后，年终滚存结余2469万元。

五、全市财政主要工作情况

（一）坚持做大财政蛋糕，财政收支规模快速增长。在市委、市政府的坚强领导和经济快速发展的带动下，“十一五”时期全市财政总收入累计完成70.1亿元，是上一个五年总收入21.6亿元的3.2倍，年均增长32.8%；地方财政收入五年累计完成36.1亿元，是上一个五年14.1亿元的2.6倍，年均增长37.3％；全市财政支出累计255.3亿元，是上一个五年支出61.1亿元的4.2倍，从2005年的15.37亿元增加到2010年的90.19亿元，年均增长42.49%。实现了财政收入三年翻番、五年翻两番的目标，连续5年实现收支平衡，取得了“十一五”建设的辉煌成效。

（二）充分发挥财政职能，促进经济又好又快发展。“十一五”时期，累计争取中省各类预算内补助220亿元，是上一个五年补助51.1亿元的4.3倍，年均增长39.3%。其中2010年补助达到75.4亿元，是2005年14.4亿元补助的5.2倍。一是累计争取陕南突破发展资金3.16亿元，中小企业发展各类资金3.97亿元。二是争取国债补助资金12.3亿元，中省预算内基建及地方债券资金14.4亿元，车购税用于公路建设资金7.57亿元，省财政城市建设专项2.8亿元，成品油价格税费改革转移支付补助1.89亿元等。三是全市科技支出五年累计1.28亿元，年均增长59.4%，特别是2010年科技支出4357万元，是2005年的10.3倍。四是2008年我市开始纳入重点生态功能区补偿范围以来，共争取补助资金9.49亿元；五年来全市环境保护直接支出10.6亿元，年均增幅97.4%。五是先后争取扩大内需中央四批投资9.98亿元，用于支持新建廉租房、农村沼气、安全饮水、医院、基层文化卫生计生站所、基层政法等项目建设；投入1.02亿元用于家电以旧换新、汽车摩托车下乡补贴等政策落实。六是从2007年开始丹凤、镇安、山阳相继纳入“省直管县”财政体制改革范围，在资金上和政策上加大支持力度，促进了县域经济协调发展。

（三）落实各项支农惠农政策，新农村建设扎实推进。一是增加“三农投入”。“十一五”期间，全市财政累计投入“三农”资金59.12亿元，较“十五”期间的32.4亿元增长82.47%。其中全市财政预算内累计投入“三农”29.4亿元，年均增长56%。二是深化农村综合改革。 “十一五”时期全市下达农村税费改革转移支付资金10.5亿元；在全市七县区全面开展“一事一议”财政奖补工作；将村级组织运转经费补助标准提高到2.5万元。三是调整支出结构，继续加大农村基础设施建设力度，实施农业综合开发、丹治工程、退耕还林、天然林保护、沼气项目、农田小型水利等农村基础设施项目。四是支持现代农业和农村长远发展。推进支农资金整合改革，涉及项目从2006年的3大类15个项目扩展到2010年的8类128项，资金整合规模从3000万元扩展到6.02亿元，2010年带动其他各类资金14.75亿元投入“三农”；五年来投入一村一品、生猪产业、设施蔬菜等现代农业项目资金3.42亿元，每年安排不少于1000万元财政支持现代农业专项资金支持特色产业和龙头企业发展。

（四）解决民生问题迈出新步伐，公共财政普惠百姓生活。一是财政保障能力进一步提高。全面清理规范了公务员津贴补贴，连续4年调增了公务员津贴补贴和事业单位绩效工资标准，2010年我市公务员和事业单位人员年均收入约是2005年的4倍，市县两级达到同职级同标准同水平。二是加大民生投入。自2008年实施民生八大工程以来，总投资103.6亿元，其中各级财政投入资金57亿元。2010年全市农村、城市低保对象分别达到29.1万人和4.5万人，保障农村五保户1.7万多人，享受就业扶助9.2万人次，新型农村合作医疗参合率达到95.86%，参加新型农村社会养老保险40.1万人，城乡免除学杂费学生31万人，18.4万名学生因蛋奶工程受益等。三是拓宽融资渠道，利用国外贷款近2亿元支持社会事业建设。四是争取中省“两政一教”债务化解资金4.3亿元，配套化解基层债务9.4亿元。“十一五”时期预算内教育支出累计68.2亿元，占累计总支出的26.7%；社会保障和就业支出累计18.3亿元，年均增长52.1%；医疗卫生支出累计20.9亿元，年均增长53%。各项社会事业投入快速增长，充分体现了建设民生财政、和谐财政、公共财政的支出取向。

（五）财政改革稳步推进，财政管理水平不断提高。一是深化部门预算改革。提高了市级部门预算公用经费标准每人每年1000元。二是市县全面启动财政国库集中支付改革。全市共有149个单位纳入集中支付范围。三是非税收入管理制度进一步规范。“十一五”时期全市累计纳入财政专户管理的非税收入13.6亿元，总支出12.6亿元。四是深化行政事业单位资产管理改革。止2010年底，通过集中管理、公开拍卖等形式，全市累计实现资产盘活收益1.1亿元，其中市级7341万元。五是推进乡镇财政职能向服务型转换。全市建成乡镇财政综合服务大厅100个，方便了农民群众，规范了财政管理。六是建立了财政专项资金绩效评价体系。实施了支农扶贫、基本建设等8类绩效评价办法。七是进一步深化政府采购制度改革。五年来全市采购规模达16亿元,资金节约率超过10%。八是推进公务卡制度改革，市级首批启动了18个单位上线运行。

各位主任，各位委员，2010年的财政收支预算执行比较平稳，总的情况较好。但是执行中仍存在不少困难，如财政收入基础薄弱，结构不尽合理，收入的均衡性和稳固程度依然不足；各方需求与财力可能差距较大，收支矛盾尖锐；财力水平较低，保障能力脆弱，基层财政仍很困难；债务风险向财政聚集，财政精细化管理和监管有待加强等问题，我们将认真对待研究解决。同时我们将以本次会议为契机，认真贯彻落实各项决议，自觉接受人大及各界监督，坚定信心，迎难而上，为全面完成2011年各项财政工作任务，促进全市经济发展和社会全面进步做出应有的贡献！